根据《中华人民共和国审计法》的规定，2022年3月至4月，广东省审计厅对我局2021年度部门预算执行和其他财政收支、国有资产管理情况进行了审计，对重要事项进行了延伸审计。根据省审计厅对省代建项目管理局2021年度预算执行、国有资产管理等情况的审计结果，对审计指出的问题，我局逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下：
一、 关于部分项目未按规定履行政府采购程序的问题
2017至2021年，我局有10个纳入政府集中采购目录范围的项目未按规定履行政府采购程序，涉及金额16.36万元。
二、关于部分资产未登记入账的问题
截至2021年底，我局有价值73.57万元的信息系统、办公设备等资产未记入固定资产。
对省审计厅审计查出的问题和提出的审计建议，我局领导高度重视，要求有关部门分析原因，认真学习规章制度，严格执行有关规定，把工作做实做细，对指出的问题立行立改，具体整改情况如下：
一是加强培训学习，建立健全规章制度。组织有关人员开展财经法律法规专题教育和政府采购、资产管理等业务知识培训，提高财会人员和管理人员的业务素质和管理水平。进一步规范政府采购、固定资产等管理工作，重新修订了《省代建局机关财务管理规定》，制订印发了《省代建局政府采购管理办法》和《省代建局机关合同管理办法》等内控管理制度，认真执行《省代建局固定资产管理办法》，做到用制度管人，靠制度管事，严格按规定履行政府采购程序和核算处置固定资产。
二是举一反三，全面组织盘点清查核实资产。及时将审计指出的信息系统、办公设备等资产重新计入固定资产台账和会计账，同时组织专人对全局的资产进行全面的盘点清查，重新核实账目、粘贴标签，健全登记有关资产账和会计账，进一步完善固定资产登记管理工作，保证全局资产账目清楚、账实相符。
特此公告。
广东省代建项目管理局
2022年12月30日
